根據(jù)《浙江省審計(jì)條例》等法規(guī)文件規(guī)定，按照《浙江省審計(jì)廳督促指導(dǎo)被審計(jì)單位主動(dòng)公告整改結(jié)果辦法（試行）》（浙審督〔2016〕61號(hào)）要求，現(xiàn)將臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院藥品和醫(yī)療耗材采購(gòu)管理及使用情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查結(jié)果整改情況公告如下：

一、審計(jì)基本情況

溫嶺市審計(jì)局自2023年7-11月，對(duì)臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院醫(yī)院藥品和醫(yī)療耗材采購(gòu)管理及使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。11月23日，溫嶺市審計(jì)局出具了《溫嶺市級(jí)公立醫(yī)院藥品和耗材采購(gòu)管理及使用情況開展審計(jì)調(diào)查報(bào)告》（溫審調(diào)報(bào)〔2023〕5號(hào)）。

二、審計(jì)反映問題整改情況:

（一）藥品耗材政策落實(shí)中存在的問題

針對(duì)藥品耗材帶量采購(gòu)未完成問題。制定《臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院藥品醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)管理辦法》，根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況科學(xué)填報(bào)帶量采購(gòu)任務(wù)，優(yōu)先采購(gòu)帶量產(chǎn)品；二是將帶量任務(wù)分解到各科室，納入科室目標(biāo)考核，同時(shí)做好日常使用監(jiān)管，確保優(yōu)先使用帶量產(chǎn)品。

（二）醫(yī)用耗材收費(fèi)管理方面的問題

針對(duì)耗材收費(fèi)管理問題。全面開展收費(fèi)規(guī)范培訓(xùn)，加強(qiáng)內(nèi)部耗材管理和科室人員核查管理意識(shí)，對(duì)耗材的領(lǐng)取、消耗、庫(kù)存清點(diǎn)進(jìn)行規(guī)范化管理，實(shí)行耗材“進(jìn)銷存”登記制度，確保耗材“進(jìn)銷存”一致；規(guī)范收費(fèi)管理，加強(qiáng)SPD耗材管理系統(tǒng)建設(shè)，統(tǒng)一收費(fèi)編碼，實(shí)行一物一碼。

（三）中藥飲片使用管理方面的問題。

針對(duì)中藥飲片使用問題。出臺(tái)《關(guān)于限制西醫(yī)類別中藥飲片處方權(quán)的通知》，嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神落實(shí)中藥飲片處方權(quán)限的限制，并運(yùn)用信息管理手段進(jìn)行控制。二是建立中藥飲片費(fèi)用監(jiān)管機(jī)制，定期對(duì)中藥飲片費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

（四）醫(yī)院耗材采購(gòu)管理存在的問題

針對(duì)耗材采購(gòu)管理問題。及時(shí)清理線下采購(gòu)耗材品種，實(shí)現(xiàn)圖特系統(tǒng)與兩定平臺(tái)對(duì)接，屆時(shí)訂單將同步到兩定平臺(tái)，不再需要人工補(bǔ)單。

（五）藥品耗材內(nèi)控管理制度落實(shí)存在的問題。

針對(duì)耗材內(nèi)控管理問題。完善醫(yī)療耗材制度建設(shè)，制定《物資出入庫(kù)及貯存管理制度》《醫(yī)用耗材管理制度》等多項(xiàng)制度；加強(qiáng)醫(yī)療耗材二級(jí)庫(kù)和SPD供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療材料的計(jì)劃、采購(gòu)、領(lǐng)用、使用、收費(fèi)全過程跟蹤管理，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)用耗材的采購(gòu)、管理和配送使用等內(nèi)部控制流程管理。

                                                                                                              臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院

                                                                                                              2024年2月20日